根据市委统一部署，2018年3月17日至4月20日，市委第一巡察组对我院党总支进行了巡察，并于8月6日向院党总支反馈了巡察意见，实事求是地指出我院党总支在党的领导、党的组织、党的建设、全面从严治党等方面存在的问题，有针对性地提出了整改意见和建议。为切实抓好整改工作，经院党总支研究，制定了整改方案，按照方案进行了逐项整改，现将目前整改情况现将相关情况通报如下：

一、直面问题明确责任

巡察组反馈意见中指出的问题，客观中肯、切中要害，提出的要求具有很强的针对性、指导性。我院党总支对此极度重视、态度鲜明，完全赞同和诚恳接受市委巡察组的巡察反馈意见，要求以上率下、全员参与，以巡察整改的实效推动建章立制及我院综合水平的发展。

(一)压实领导责任

第一时间成立了整改工作领导小组，院党总支书记任组长，其他班子成员任副组长，确保各项整改工作部署到位、责任到位、落实到位。8月份以来共召开中层干部会议2次，专题部署、研究和推进整改落实工作，明确提出问题不解决不松手、整改不到位不罢休、不获取全胜不收兵。

(二)抓实责任分解

经多次完善，形成了《中共合肥市骨科医院党总支关于落实市委第一巡察组反馈意见的整改方案》；根据巡察“问题清单”，领导班子成员主动辨析问题、挑实责任，中层负责人主动认领问题、划定责任，全院上下层层带动，深入分析查找问题的根源，逐项制定整改落实的举措；把整改事项落实到责任领导、责任科室和具体责任人，明确了完成时限，要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，确保一件一件落实、一条一条兑现。

(三)严格责任追究

建立整改台账，采取对账销号制度，解决一个、销号一个、巩固一个，确保件件有落实、事事有回音。对简单应付、推诿扯皮、整改不力的“一票否决”，取消评先评优资格，坚决追责问责；对巡察组和群众不满意或满意率低的整改事项责成重新整改。

二、市委巡察组反馈意见整改落实情况

（一）党的领导不力方面

1、关于党的十九大精神学习贯彻不到位问题的整改情况。

（1）整改问题：网站没有十九大学习教育栏目，没有贯彻落实国家医改政策宣传报道。

整改措施:在网站设立十九大学习专栏，及时报道学习贯彻党的十九大精神和宣传贯彻国务院及省市医改精神。做到随时更新网站。

（2）整改问题：党总支没有按既定方案对各支部学习进行督导，院护理支部仅通过召开支委会来落实。

整改措施：我院党总支制定既定方案加强对支部学习的督导，召开十九大学习推进会议，制定督导清单，并指导各支部开展多种形式的学习教育活动。

2、关于党的组织作用发挥不充分的问题的整改情况。

（1）整改问题：未成立党委。

整改措施：2013年以来党员数一直未达到100人，今年7月份我院新转入两名党员，至此党员数达到100人，特申请成立中共合肥市骨科医院委员会，2018年8月24日收到巢湖市委组织部的批复，同意成立中共合肥市骨科医院委员会。

（2）整改问题：三重一大事项均通过院长办公会或院务管理委员会，党的领导作用发挥不充分。

整改措施：我院制定了《党总支会议议事规则》、《三重一大事项的实施细则》。所有涉及到三重一大事项的必须通过党总支委员会研究决策，并有专门会议记录，充分发挥党的领导作用。

（3）整改问题：贯彻医改政策不力。单病种付费开展不达标问题。

整改措施：医保、出入院管理科加大对出院患者报销的审核力度，积极与临床沟通，对于符合单病种的病种，一律执行按病种付费政策。

（4）整改问题：耗占比超标问题。

整改措施：1.落实进口耗材使用审批制度，控制进口耗材的使用。2.组织高值耗材供应商再次公开招标，再次压低价格。3.结合医院“大专科、小综合”的发展规划，推进康复科、大内科、大外科的建设和发展，推进中药在临床中的应用，增加诊疗科目，扩大医疗服务范围，努力降低骨科耗材占比。

（5）整改问题：常用药品和医疗服务价格未按规定在门诊大厅或住院部公示。自助查询系统基本处于关闭状态。

整改措施：1.出入院管理科窗口医疗服务价格进行公示。2.新住院大楼一楼住院大厅正面电子显示屏及左侧墙面常用药物和医疗服务价格进行公示。3.紧急启动医院基础信息系统采购建设方案，2018年 8月7号，医院再次申请启动紧急采购程序。目前，前期工作正积极推进。

（6）整改问题：随机抽查发现有4名患者晚间擅自离开医院。

整改措施：1.护士站加强对患者的入院宣教，发放“入院须知”2.实行晚间查房制度，由值班护士每晚对所有病房都要巡视，确保病人在床、在院。3.医保科加大宣传和检查力度。定期和不定期下病房进行检查，对于查到管理不严，有病人不在病房的科室，予以通报批评。

3、关于民主集中制执行不到位的问题。

整改问题：2014年7月，未经院集体会议研究，将15万元城北分院装修工程直接发包给巢湖中正工程造价咨询有限公司。2015年4月，未经集体研究，向市卫计委纪检组上报一份信访投诉调查报告。

整改措施：1.决策前加强调查研究，广泛征求群众意见2.班子成员加强交流沟通，坚持不调查研究不上会、酝酿讨论不充分不上会，提高决策的科学性。3.加强制度建设。

（二）党的建设弱化虚化问题。

1、关于意识形态突出问题。

整改问题：意识形态工作认识有待深化、意识形态工作制度不到位、意识形态工作队伍偏弱。

整改措施：1.院党总支书记带头加大对意识形态工作的重视程度，带头学习领会中央、省委市委关于意识形态工作的文件精神；加强对全院意识形态工作的把控，加大宣传教育，时时掌握舆情。2.落实意识形态工作制度。2018年8月28日召开的“讲严立”专题民主生活会中，院领导班子和班子成员将意识形态工作写入对照检查材料中。3.加强意识形态工作队伍力量，落实专人负责，撰写、印发的文件经多重审核才予以下发。

2、组织建设不力，党费收缴不符合规定问题。

整改问题：离退休支部2013年以来长期不换届，27人2017年以来一直未交党费。机关、临床及护理支部支委班子不齐。

整改措施：1.对退休支部进行换届选举2.制定党费收缴制度。3.调整支部班子成员分工，充分发挥基层组织战斗堡垒作用。

3、“三会一课”不规范，相关记录不完整的问题。

整改问题：支部学习流于形式、民主评议党员走过场、无会议签到记录、部分材料缺失。

整改措施：1.严格执行民主生活会、“三会一课”、理论中心组学习、主题党日、民主评议党员等党内制度，坚持以上率下，从领导班子成员做起，认真落实双重组织生活、“主题党日”等组织制度。2.认真执行市委关于党员领导干部民主生活会规范，加强和规范党内政治生活，让党内政治生活成为锤炼党性的“大熔炉”。

4、五大专题教育开展不规范问题。

整改问题：群众路线学习教育活动对照检查材料和整改措施缺失。院党总支“三严三实”。专题研讨资料缺失，无整改落实措施缺失，无整改落实措施。推“两学一做”学习教育不到位，无负面清单，无整改措施。2016年8月和10月中心组学习内容与“两学一做”教育工作安排不一致。

整改措施：五项专题教育均为2017年以前开展的教育活动，自2017年以来，党建配专人负责，所有专题活动均能保证落实到位。

5、民主生活会辣味不足，没有达到红脸出汗效果的问题。

整改问题：批评内容不规范；不符合规定要求；会议程序不规范。

整改措施：1.加强学习，充分了解开展民主生活会的意义。2.加强对会议程序的学习。

（三）两个责任落实不到位的问题。

1、主体责任落实不到位问题。

（1）党风廉政建设工作责任制未落实的问题。

整改问题：党风廉政建设工作责任制未落实。2013年以来，党总支仅研究过一次党风廉政建设工作，听取过一次纪检监察工作专题汇报。未按规定将党风廉政建设工作责任制分解落实到位。未部署、未考评党风廉政建设工作。

整改措施：1.加强教育，明确责任进一步加强对主体责任的宣传教育。2.党风廉政建设教育与主体责任教育同开展、同落实、经常提、重点讲。3.强化党总支及班子成员对主体责任的认识。4.根据本院的实际情况，从解决党风廉政建设方面存在的突出问题入手。5.明确主要领导与分管领导的职责范围和责任界限。以清单条目式列出党委班子共性责任和班子成员个性责任，层层推进抓落实

（2）忽视廉政风险问题。

整改问题：忽视廉政风险。未按照要求对廉政，风险点进行查找，也未对总务、药械等重点岗位进行有效监督。

整改措施：1.立即展开对重点科室廉政风险点的排查工作，组织各科室填写廉政风险表，进行风险点查找工作，科学制定防范措施。3.并对总务、药械等重点岗位进行有效监督。

（3）一岗双责未履行到位的问题。

整改问题：一岗双责未履行到位。

整改措施：1.压力传导、明细考核，自上而下逐级签订党风廉政建设责任书和承诺书。2.细化主体责任清单考核方案。量化考核指标。对考核不达标的不履行主体责任或履职不力的严格责任追究。

2、监督责任乏力问题。

（1）纪检监察队伍亟待加强。

整改问题：纪检队伍亟待加强。2013年以来，既未配备专职的纪检干部，又未配备专职监察干部。

整改措施：配备专职的监察干部并向上级主管部门申请配备纪检书记。

（2）履职不力问题。

整改问题：2013年以来，院纪检监察未查办过一起案件，巡察组进驻时，未能提供任何有价值的材料，更未按规定提交院内相关举报投诉信件。高值耗材钢板从验收到植入病人体内把关不严，缺乏应有的验收环节，且对存在的医疗质量安全隐患相互推诿。对此事件，医院至今未结合临床治疗资料进行调查，未进行问责，更未对供应商资质进行全面的分析和综合评价。

整改措施：1.增强纪检监察力量，人事部门已经开始积极物色专职监察室主任最佳人选，充分发挥纪检监察的监督作用。2.加强专业知识的学习。3.根据巡察组提供的线索展开对钢板断裂事项的调查，追究相关责任人的责任，对我院的所有供应商资质进行全面的分析和综合评价。

（四）选人用人方面问题。

1、干部档案管理不规范。

整改问题：干部档案材料不齐全、信息不完整不准确。

整改措施：1.根据干部档案专项审核的要求，立即重新对干部档案进行专项审核工作，开展集中规范整理，对党团资料、履历材料、考核材料、任免材料、学历材料等缺失的，进行全面补充，对“三龄两历”存疑的，重新审核鉴定。

2、干部选拔任用管理不规范。

整改问题：未制定本单位干部选拔任用工作方案、选拔任用程序不规范。

整改措施：1.制定我院干部选拔任用工作方案，统一拟任职位人选的基本条件和推荐考察程序。2.讨论研究干部议题时，严格按照会议议程，使用专本专人记录，详细记录参会人员的表决情况。3.在执行干部选拔任用工作中大力加强监督和惩治力度，发挥纪检监察部门的监督作用，并始终贯穿于推荐提名、考察考核、讨论决定等各个环节，确保实施过程的规范和透明。

3、未按要求轮岗、因私出国管理不严。

整改问题：未按要求轮岗、因私出国管理不严。

整改措施：1.制定干部轮岗制度。2.对班子成员、所有的科级干部、重要岗位干部做到及时报备、因私因公出国（境）证件集中保管，建立因私、因公出国（境）登记申报制度，切实加强对干部的日常管理。

（五）违反“八项规定”精神的整改情况。

1.公车私用。

整改问题：公车私用，时任院长使用单位车辆前往南京6次，均未填报理由。

整改措施：我院于2017年7月26日制定了《合肥市骨科医院车辆使用管理规定》，严格执行出车申报、登记等制度，坚决杜绝公车私用的情况发生。

2.公务接待午餐饮酒。

整改问题：2015年2月午餐接待，饮用古井原浆6瓶。2016年午餐接待，饮用古井原浆4瓶。

整改措施：1.严格规范公务接待制度；2.开展八项规定精神的学习。我院对分管院长兼当时办公室的负责人给予红脸出汗的处分决定，并且重新修订了《合肥市骨科医院公务接待暂行管理办法》

3.公务接待违规用烟。

整改问题：2013年以来，公务接待违规用烟59条。

整改措施：1.严格规范公务接待制度；2.开展八项规定精神的学习。我院对分管院长兼当时办公室的负责人给予红脸出汗的处分决定，并且重新修订了《合肥市骨科医院公务接待暂行管理办法》

4.违规使用加油卡。

整改问题：车牌号为皖Q03743于2011年3月报废，但该车绑定的加油卡于2011年4月-2012年3月在未绑定新车的情况下任然加油8000元，其中有八次在上海、江苏等地。

整改措施：规范公车使用制度，实行一车一卡，定点加油。

（六）工作纪律执行不严，重点领域管理混乱的问题

1、财务支出不规范。

（1）违规报销问题。

整改问题：2015年12月，院工作人员4次出差合肥、繁昌等地，累计报销招待费1370元。2014年11月，一人以白条形式领取5200元，2014年12月，某位院领导未经审批，先后3次前往北京、上海等地学习3D打印技术，报销费用1.6万元。

整改措施：1.完善和制定财务各项制度。2.财务科内部调整岗位人员，确定专门稽核人员，明确岗位职责，要求财务稽核人员在审核过程中要对照相关制度严肃认真，对票据的合法性与真实性严格审查，出纳人员在支出过程中严格执行《现金管理条例》，对于不符合规定的支出勇于抵制，财务科长严格把关负总责。

（2）发放津补贴程序不规范问题。

整改问题：发放津补贴程序不规范。

整改措施：1.退回违发程序发放的津补贴。2.制定完善的绩效方案并通过职代会。

（3）采购不规范的问题。

整改问题：2013年-2017年未按规定采购服装80636元，2017年，用现金采购复印纸，微波炉等物品，用2000元购买四套羽毛球比赛参赛服，医保科采购5台医用对讲机。

整改措施：制定了《合肥市骨科医院采购制度》，并安排专人负责采购，并由分管院长和纪检部门层层把关，严格按照采购流程购买所需物品

2、关于医护人员服务不强问题整改的情况。

医院违规向病人家属收取每床5元被褥使用费。

整改问题：医院违规向病人家属收取每床5元被褥使用费，共收取了9515元整。

整改措施：规范医院服务项目收费，严禁多收费和乱收费现象发生。

三、加大执行力度，抓好下一步工作

巡察整改工作取得的成效只是阶段性的，下阶段我院将继续按照市委和市委巡察组要求，采取更加有力的措施，健全完善工作机制，加大制度执行力度，巩固巡察反馈问题整改成果，为加快我院又好又快发展凝聚正能量。

(一)继续强化整改落实

院党总支坚持抓整改落实力度不减，对市委巡察组反馈的问题一个都不放过，继续抓好整改、抓好落实，确保高标准、高质量全面完成整改任务。对需要一定时间整改到位的，建立台账，逐个督办，逐个销号;对需要长期整改的，明确责任单位、责任人和完成时限，加强跟踪问效，确保取得实实在在的效果。

(二)建立健全长效机制

针对市委巡察组指出的问题，倒查制度缺陷，加强制度建设。对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用。对需要建立的制度，抓紧制定完善，堵塞制度漏洞。对不科学、不健全的制度，进一步规范完善，加快建立起不想腐、不敢腐、不能腐的制度体系，防止问题反弹回潮。

(三)严格落实党总支主体责任

坚持党要管党、从严治党，严格落实院党总支主体责任，认真执行党风廉政建设责任制，加大党建在党支部和党员干部考核中的权重，切实做到领导认识到位、监督权力到位、教育管理到位、干部把关到位、执行纪律到位、检查问责到位，始终把党风廉政建设工作紧紧抓在手上，推动党风政风行风持续好转。

 

 

                中共合肥市骨科医院总支部委员会

                       2018年9月29日