目 录

第一部分 单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市骨科医院2024年收支总表

2.合肥市骨科医院2024年收入总表

3.合肥市骨科医院2024年支出总表

4.合肥市骨科医院2024年财政拨款收支总表

5.合肥市骨科医院2024年一般公共预算支出表

6.合肥市骨科医院2024年一般公共预算基本支出表

7.合肥市骨科医院2024年政府性基金预算支出表

8.合肥市骨科医院2024年国有资本经营预算支出表

9.合肥市骨科医院2024年基本支出总表

10.合肥市骨科医院2024年项目支出总表

11.合肥市骨科医院2024年政府采购支出表

12.合肥市骨科医院2024年政府购买服务支出表

13.合肥市骨科医院2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市骨科医院2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市骨科医院2024年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市骨科医院2024年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市骨科医院2024年单位预算

第一部分 单位概况

一、单位职责

合肥市骨科医院成立于1990年8月，是安徽省唯一一所公立骨科医院，是一所集医疗、急救、教学、科研、康复、保健为一体的二级专科医院。医院是第十五届合肥市文明单位，合肥市五四红旗团总支，安徽省中医院医联体成员单位，上海大学转化医学研究院合肥临床医学中心，上海交通大学医学3D打印创新研究中心合肥市骨科医院分中心，安徽省康复医学专科联盟成员单位、安徽省肌骨超声联盟成员单位、安徽省心电学专科医疗联合体成员单位、安徽省骨质疏松症防治联盟常务理事单位、安徽省脊柱内镜联盟常务理事单位、安徽省输血协会会员单位、全国血液安全监测哨点单位、全国合理用药监测网监测基地、全国输血不良反应HV监测试点单位。

医院现有院本部、城南分院（目前为金码头社区服务站）两个院区组成，院本部住院楼占地面积为1.3万平方米；建筑面积约3万平方米的门急诊综合楼项目已全面封顶。编制床位数500张的合肥新院区在建设之中，建成将成为区域内骨科医疗中心，增挂安徽省骨科医院门牌事宜已列入市卫生系统十四五规划。医院开设了脊柱外科、手足外科、关节外科、创伤外科等11个临床科室。医院骨科是安徽省“十二·五”临床重点培育专科、合肥市第五周期医学特色专科；脊柱外科是合肥市第六周期重点培育专科；手足外科是合肥市第四周期医学特色专科。我院2019年获批合肥市“名医工作室”。医院整体骨科技术在省内处于前沿地带，目前能开展骨科医疗界公认的难度较大的手术。
医院拥有核磁共振、蜘蛛臂、C型臂、悬吊DR、多功能麻醉机、红蓝光治疗仪、术中神经电生理监测系统、台车式彩超、超声骨刀动力系统、呼吸机等医疗设备，保证了医疗配置与医院功能相适应，提高了临床的诊断治疗水平。
我院秉持“崇德、敬业、精诚、奉献”的精神，始终坚持以患者为中心，以十四五规划为契机，奋发图强、开拓创新、锐意进取，优化服务流程，强化医疗质量，保证医疗安全，加强重点学科建设，推动康复骨科一体化，提高科研教学水平，积极构建人才集聚高地，在十四五期间以创造三级骨科医院为愿景，积极打造一个省内一流的骨科医院！

二、单位预算单位构成

2024年度合肥市骨科医院纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2024年12月31日，合肥市骨科医院实有各类人员415人，其中在职313人、离休0人、退休102人。

三、2024年度主要工作任务

（一）坚持党建引领，提升党委领导下医院发展新势头；

（二）抓高端人才引进、培养和学科发展，推进学科综合发展，加大对重点专科发展支持力度；

（三）持续提高医疗质量；

（四）进一步改善患者就医感受；

（五）加大对临床的科研支持力度；

（六）进一步提高信息化水平：电子病历应用水平达到4级，努力建设全省首家骨科专科互联网医院，加强慢病管理，发展互联网医疗服务；

（七）加大医院对外宣传力度，不断扩大医院影响力；

（八）加强基础设施建设；

（九）进一步抓好现代医院管理制度执行工作。以经济管理年活动为抓手，进一步健全医院内部控制体系，推进医院运营精细化管理；

（十）加强对员工的人文关怀。

第二部分 2024年单位预算表

合肥市骨科医院2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市骨科医院2024年单位收支总表（附件表1）

2.合肥市骨科医院2024年单位收入总表（附件表2）

3.合肥市骨科医院2024年单位支出总表（附件表3）

4.合肥市骨科医院2024年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市骨科医院2024年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市骨科医院2024年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市骨科医院2024年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市骨科医院2024年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市骨科医院2024年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥市骨科医院2024年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥市骨科医院2024年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市骨科医院2024年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市骨科医院2024年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市骨科医院2024年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市骨科医院2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市骨科医院2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市骨科医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市骨科医院2024年收支总预算8843.36万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入安排的事业收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

合肥市骨科医院2024年收入预算8843.36万元，其中：一般公共预算拨款收入29.3万元，占0.33%，比2023年预算增加29.3万元，增长100%，增长原因主要是增长的是购买方舱的尾款；其他收入安排的事业收入8814.06万元，占99.67%，比2023年预算减少561.53万元，下降5.99%，下降原因主要是合肥市骨科医院门急诊综合楼本来预计在2023年竣工，并且预计新增三个病区，导致2023年预算收入略大。

三、关于2024年支出预算情况说明

合肥市骨科医院2024年支出预算8843.36万元，比2023年预算减少532.23万元，下降5.68%，下降原因主要是2023年预算比2024年预算多了专项债利息。其中，基本支出1979.96万元，占22.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出等；项目支出6863.39万元，占77.61%，主要用于管理运营费用、药品耗材支出和设备购置等。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市骨科医院2024年财政拨款收支预算29.3万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：卫生健康支出29.3万元，占100%。

与2023年预算相比，收、支总计各增加29.3万元，增长100%。主要原因：今年新增购买方舱剩余的尾款项目。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市骨科医院2024年一般公共预算拨款29.3万元，比2023年预算拨款增加29.3万元，增长100%，主要原因：今年新增购买方舱剩余的尾款项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出29.3万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2024年预算29.3万元，比2023年预算增加29.3万元，增长100%，增长原因主要是今年新增购买方舱剩余的尾款项目。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市骨科医院2024年一般公共预算没有安排基本支出。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市骨科医院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市骨科医院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

合肥市骨科医院2024年项目支出预算安排6863.39万元，比2023年预算减少429.99万元，下降5.9%，下降原因主要是今年预算无专项债利息。主要包括本年财政拨款安排29.3万元（全部为一般公共预算安排），其他收入安排6834.09万元。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

合肥市骨科医院2024年安排政府采购预算30万元，比2023年预算增加21.12万元，增长237.84%，增长原因主要是今年新增购买方舱剩余的尾款项目。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

合肥市骨科医院2024年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，合肥市骨科医院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于出国（境）考察等外事活动。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年未安排公务用车运行经费,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年未安排公务用车购置经费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年合肥市骨科医院编制项目绩效目标5个，预算资金6863.39万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市骨科医院系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算0万元，和2023年持平，持平原因是本单位无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2024年合肥市骨科医院政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，合肥市骨科医院固定资产总金额（原值）10618.07万元，较上年增加335.92万元，其中，土地、房屋及构筑物3597.04万元、设备6973.77万元、其他资产47.26万元；无形资产总金额（原值）149.99万元，其中土地使用权95.24万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆、特种专业技术用车2辆。

单位价值100万元以上的设备有12台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0 台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年合肥市骨科医院单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年合肥市骨科医院无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市骨科医院2024年预算报表（16张）

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