合肥市骨科医院2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥市骨科医院2023年度单位决算情况

第一部分 单位概况

一、主要职责

合肥市骨科医院2023年度单位职责主要有：

合肥市骨科医院始建于1990年8月，前身为巢湖地区骨科医院，2000年4月，更名为巢湖市骨科医院，2014年11月，医院更名为合肥市骨科医院，是安徽省唯一一所公立骨科医院，历经三十多年的建设与发展，已成为一家集医疗、教学、科研、康复等功能为一体的专科医院。医院现有占地面积为1.3万平方米，编制床位数269张；在建项目门急诊综合楼项目建筑面积约3万平方米，编制床位数135张；在建项目合肥新站院区建筑面积约5万平方米，编制床位数500张，建成后，两院区床位数将达904张。

医院全面实施创新兴院、人才强院、质量立院三大战略，注重医疗、教学、科研建设。医院拥有临床学科11个，医技学科7个，其中脊柱外科是合肥市第六周期重点培育专科；骨科亚学科-手足外科是合肥市第四周期医学特色专科；医院骨科是安徽省“十二·五”临床重点培育专科、合肥市第五周期医学特色专科。

医院先后获批安徽省残疾评定指定机构、上海交通大学医学3D打印创新研究中心合肥市骨科医院分中心，上海大学转化医学研究院合肥临床医学中心，安徽省康复医学专科联盟成员单位、安徽省肌骨超声联盟成员单位、安徽省心电学专科医疗联合体成员单位、安徽省骨质疏松症防治联盟常务理事单位、安徽省脊柱内镜联盟常务理事单位、安徽省输血协会会员单位、全国血液安全监测哨点单位、全国合理用药监测网监测基地、全国输血不良反应HV监测试点单位。

医院荣获第十五届合肥市文明单位，合肥市五四红旗团总支，巢湖市疫情防控先进集体，巢湖市五四红旗团总支，巢湖市先进党组织，巢湖市青年文明号、巢湖市工人先锋号等荣誉称号。

医院始终秉持“崇德、敬业、精诚、奉献”的精神，坚持公益的性质，始终坚持以患者为中心，以医院十四五规划为契机，奋发图强、开拓创新、锐意进取，优化服务流程，强化医疗质量，保证医疗安全，加强重点学科建设，推动康复骨科一体化，提高科研教学水平，积极构建人才集聚高地，在十四五期间以创造三级骨科医院为愿景，积极打造一个省内一流的骨科医院。

二、单位决算构成

合肥市骨科医院2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 2023年度单位决算报表

合肥市骨科医院2023年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计12351.31万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计12351.31万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各减少7591.36万元，下降38.07%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入减少；二是一般公共预算财政拨款收入减少；三是年初结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计10311.26万元，其中：财政拨款收入1434.69万元，占13.91%；事业收入7625.25万元，占73.95%；经营收入0万元，占0%；其他收入1251.32万元，占12.14%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10195.74万元，其中：基本支出5256.07万元，占51.55%；项目支出4939.68万元，占48.45%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3461.18万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3461.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少8499.59万元，下降71.06%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款减少；二是一般公共预算财政拨款减少；三是年初财政拨款结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出731.36万元，占本年支出的7.17%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少421.22万元，下降36.55%。主要原因一是其他公立医院支出减少；二是突发公共卫生事件应急处理等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出731.36万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）731.36万元，占100%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为731.36万元。决算数大于预算数的主要原因一是年初预算未做一般公共预算财政拨款项目；二是决算支出包括拨付合肥市名医工作室建设经费项目、市属公立医院改革发展项目、提高综合绩效补助标准、上海大学学科共建帮扶项目、核酸检测费用项目和紧急实施市属医院医疗资源储备填平补齐项目等。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出731.36万元，占100%。具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为366.57万元，决算数大于预算数的主要原因是发生了综合绩效补助、市属公立医院改革发展项目、对个人和家庭的补助项目支出。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为209万元，决算数大于预算数的主要原因是发生了提高综合绩效补助标准、医疗服务能力提升补助资金(公立医院综合改革)、名医工作室项目经费支出。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为0万元，支出决算为42.01万元，决算数大于预算数的主要原因是发生了上海大学学科共建帮扶经费、名医名科名院建设和人才能力提升项目支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0万元，支出决算为113.79万元，决算数大于预算数的主要原因是发生了核酸检测费用、临时性工作补助市级财政配套资金、市卫健委系统一线医卫人员补助、紧急实施市属医院医疗资源储备填平补齐项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

合肥市骨科医院没有一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2009.01万元，本年收入703.33万元，本年支出719.25万元，年末结转和结余1993.09万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为703.33万元，决算数大于预算数的主要原因是发生专项债利息经费。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为15.92万元，决算数大于预算数的主要原因是这是专项债项目的上年结转数在今年发生的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市骨科医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数较上年持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的因公出国（境）费。主要用于出国考察等外事活动。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务接待费。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2023年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车购置及运行维护费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车购置费。主要用于公务用车购置。2023年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车运行维护费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务用车平时的维护。截至2023年12月31日，合肥市骨科医院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，合肥市骨科医院组织对2023年度纳入单位预算的6个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市骨科医院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市骨科医院2023年度部门决算中公开“管理运营费用”等6个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市骨科医院2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共6个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

合肥市骨科医院系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2023年度本单位运行经费4939.68万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况

2023年度，合肥市骨科医院政府采购支出总额189.07万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、政府采购工程支出15.92万元、政府采购服务支出170.11万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2023年12月31日，合肥市骨科医院共有车辆3辆（包括2辆救护车和1辆商务车，都不是财政资金购买，故不属于三公经费），其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

         二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

         三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

         六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

         七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
         十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥市骨科医院2023年度单位决算报表（共9张）/uploads/file/20241112/673300bf08199.pdf

2.合肥市骨科医院2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共6个）/uploads/file/20240924/66f209ed7a1f0.pdf